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彭山区房产管理局2016年部门决算编制说明
2017-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  45169165-6/2017-11003  公开日期  2017-10-20

四川省眉山市彭山区房产管理局  

2016年部门决算编制说明  

 

一、基本职能及主要工作  

基本职能依法办理全区商品房预售行政许可审批负责全区房屋权属管理与房地产交易市场管理有关工作确认房屋权属设定他项权登记管理产权产籍资料档案管理等负责商品房交易管理负责房地产转让房屋租赁房地产抵押管理和房地产中介服务机构的管理与监督监督管理全区物业管理企业资质和从业人员资格及市场准入指导维修资金归集使用与监督管理负责直管公房管理负责全区公共租赁住房保障工作负责住宅室内装修管理和白蚁防治管理工作负责全区房产管理执法检查查处违法违章行为维护房地产市场秩序承办区委区政府和主管部门交办的其他事项  

主要工作1、紧抓民生工程2、完成保障房建设任务3、完成2016年进城购房补贴款的发放工作4、强化物业监督指导5、加强房产档案管理6、严防白蚁、防治并举7、处理好信访维稳妥善处理纠纷。        

二、部门概况  

建设局是主管房管局的部门核定编制42其中自收自支422016年末在职职工41自收自支41离退休28其中离休1退休27  

三、收支决算总体情况  

 2016年房管局收入决算总额为8846.92万元,其中:当年财政拨款收入5908.23万元,上年结转收入2938.69万元。  

  2016房管局支出决算总额为7241.25万元,其中:城乡社区支出3232.26万元,医疗卫生支出38.71万元,住房保障支出3970.28万元,年末结转和结余1855.66万元。其中:基本支出738.02万元,项目支出6503.23万元。  

四、财政拨款收支决算情况  

房管局2016年度财政拨款收支总决算8846.92万元。(其中:当年财政拨款收入5908.23万元,上年结转收入2938.69万元。)2015年(房管局收入决算总额为11504.51万元,其中:当年财政拨款收入5562.85万元,上年结转收入5941.66万元)相比,2016年财政拨款收入减少2657.59万元,下降23.1%2016支出总计7241.25万元,与2015年相比(支出总计8315.82万元)减少1074.57万元,下降12.9%  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

房管局2016年度一般公共预算财政拨款支出4421.91万元,占本年支出合计的61.06%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少3675.98万元,下降45.19%  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

房管局2016年一般公共预算财政拨款支出4421.91万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出662.92万元,占14.99%;医疗卫生支出38.71万元,占8.7%;住房保障支出3720.28万元,占84.13%          

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 一 .医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):2016年决算数为38.71万元,完成预算100%
二、城乡社区支出212(类)99(款)99(项):2016年决算数为662.92万元,完成预算100%
三、住房保障支出212(类)02(款)01(项):2016年决算数为3720.28万元,完成预算100%  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

房管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出738.02万元,其中:  

人员经费538.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费199.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

房管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.04万元,完成预算83.55%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为14.04万元,完成预算93.6%;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算33.33%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了单位内部管理,厉行节约,反对浪费。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少3.27万元,下降%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.63万元,下降15.78%;公务接待费支出决算减少0.64万元,下降39.02%。减少的主要原因是加强了单位内部管理,厉行节约,反对浪费。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算14.04万元,93.35%;公务接待费支出决算1.00万元,6.64%。具体情况如下:  

1.公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费14.04万元,其中公务用车运行维护费14.04万元,截至201612月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车6辆,面包车2辆。公务用车运行维护费支出14.04万元。主要用于保障房建设、房地产市场管理、白蚁防治、物业管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

2.公务接待费  

2016年公务接待费1.00万元,主要用于接待上级部门对本单位检查指导工作所发费用。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

房管局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2569.34万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2016年度,房管局机关运行经费支出199.89万元,与2015年相比(280.88万元)减少80.99万元,下降28.83%  

 

(二)国有资产占有使用情况  

截至20161231日,房管局公有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。  

十、名词解释  

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。  

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

3城乡社区支出212(类)99(款)99(项)主要指单位人员工资日常运转以及为完成特定行政工作任务(进城购房补贴款的发放工作)而安排的费用  

4医疗卫生210(类)05(款)02(项)主要指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出  

5住房保障支出212(类)02(款)01(项)主要指单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金和保障房建设等支出  

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

 

9.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

 

  
附件【四川省眉山市彭山区房产管理局(本级).XLS
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